ISO质量管理体系之质（zhì）量（liàng）管理控制程序

1 目的

为保证对质量记录进行有效控制为质量改（gǎi）进提供参（cān）考（kǎo）和为质量管理体（tǐ）系（xì）运作提（tí）供证据（jù），特制（zhì）订（dìng）本程（chéng）序。

2 适用范围

适（shì）用于质量（liàng）管理体系运作中产生（shēng）的（de）各种质量记录的管理。

3 定义

无

4 职责和权限

4.1 各（gè）相关部门按（àn）照文件（jiàn）填写（xiě）质量记录并负责质量记录的（de）管理。

5 流程图

5.1 质量记（jì）录控制程（chéng）序流（liú）程图 (附件1)

6 作业内容

6.1 质量记录的（de）产生

6.1.1 凡质量管理体系文件中规定（dìng）格式（shì）的表单。

6.1.2 其它相关内部、外部（bù）沟通记录（lù）。

6.2 质量记录的管（guǎn）理

6.2.1 记录质量（liàng）管理体系运（yùn）行和（hé）结果的质（zhì）量表单（dān），应设计（jì）成固定的表（biǎo）单格式，并编号管制，便于表（biǎo）单管（guǎn）理的统一性。

6.2.2 本公司质（zhì）量管理（lǐ）体（tǐ）系使用之表单由（yóu）各部门自行保存，使用时（shí）需向仓库申领。

6.2.3 所有（yǒu）表（biǎo）单的使（shǐ）用人员（yuán）在使用前由该部（bù）门人（rén）员予以指导，杜（dù）绝表单的非（fēi）预（yù）期使用。

6.2.4 本公司（sī）所使（shǐ）用质（zhì）量表单统一登（dēng）记于《质量（liàng）记录一览表》，并注明表单的编号（hào）保存部门、保存年限、名称等。

6.3 质量记录保存（cún）

6.3.1 各种质量记录均须按（àn）规定年限（xiàn）保存。

6.3.2 质量（liàng）记录的编写、编（biān）序、分类、整理

6.3.3 保管质量记录的（de）部门要定（dìng）期将每月的质量（liàng）记（jì）录收集起来，按表单种类分类并检查是否（fǒu）完整（zhěng）。

6.3.3.1 质量记（jì）录按（àn）发生（shēng）日期先后排序。

6.3.3.2 每（měi）月的各分类（lèi）报表及（jí）日常（cháng）用表（biǎo）单标（biāo）识后，装订成册，其（qí）它记录按年度（dù）分类管（guǎn）理。

6.3.4 质量记录须存（cún）放于适宜（yí）的（de）贮存环境和易存易取的场所，并防止（zhǐ）其在规定（dìng）的保（bǎo）存期（qī）内（nèi）损坏、变质和（hé）丢失。

6.4 质量记录的修改

6.4.1 质（zhì）量记录填写（xiě）时不可使用铅笔及（jí）红色墨水笔且内容不允许随意涂改。

6.4.2 确需（xū）修（xiū）改补充内容时，由原记录填写人（rén）将修改内容划（huá）掉，在其上方填写正确内容并签名确认。

6.5 归档方式

6.5.1 各（gè）职能责任人员需将（jiāng）收（shōu）集存档之记录作适应整理（lǐ）。

6.5.2 封（fēng）闭（bì）式（shì）旧（jiù）档记录（lù）需经（jīng）批（pī）准（zhǔn）后方可调阅。

6.6 外来质量记录管理

6.6.1 供应商及客户（hù）之质量记录由相关部门妥善保存。

6.6.2 若有必要应分（fèn）发相关部门存档。

6.6.3 原件由责任部门存档。

7 相关文件

7.1《文件（jiàn）与（yǔ）资料控制程序》  

8 相关（guān）附件

  附件（jiàn）1: 质量记录控制流程图

附（fù）件2:《质（zhì）量（liàng）记录一览表（biǎo）》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录控制（zhì）流程图

责（zé）任单（dān）位                     流程图（tú）                  参考表单

相关（guān）部门（mén）                                           《质量记（jì）录一（yī）览表》

相关部门编号

相关（guān）人（rén）员

相关部（bù）门

相关部（bù）门

人事（shì）文控