ISO质量管（guǎn）理体（tǐ）系（xì）之质（zhì）量（liàng）管理控制（zhì）程序

1 目的

为（wéi）保证对质量记（jì）录进（jìn）行有效控制为质量（liàng）改进提（tí）供（gòng）参（cān）考和为质量管（guǎn）理体系运作提供证据（jù），特制订本程序（xù）。

2 适用（yòng）范围（wéi）

适用（yòng）于质量管理（lǐ）体系运（yùn）作（zuò）中产生的（de）各（gè）种质（zhì）量记录的（de）管理。

3 定（dìng）义

无

4 职责和权（quán）限

4.1 各相关部门按照文件填写质量记录（lù）并负责（zé）质量记录的管理。

5 流程图

5.1 质量记录控制程序流程图 (附件1)

6 作业内（nèi）容（róng）

6.1 质量（liàng）记录的产生

6.1.1 凡质量（liàng）管理体系文件中规（guī）定格式的表单。

6.1.2 其它相关内部、外部沟通记录（lù）。

6.2 质量记录的管理

6.2.1 记录质量管理体系运行和结果的质（zhì）量表单，应设计成固定的（de）表（biǎo）单格（gé）式（shì），并编号（hào）管（guǎn）制，便于表单管理（lǐ）的统一性。

6.2.2 本公司质量管理体（tǐ）系使用之表单由（yóu）各部门自行保存，使用时需向仓库申领。

6.2.3 所有表单（dān）的使（shǐ）用人员在使用前由该部门人员予以指导，杜绝（jué）表单的（de）非预期使用。

6.2.4 本公（gōng）司所使用质（zhì）量表单统一登（dēng）记于（yú）《质量记录一览表》，并注明表单的编号（hào）保（bǎo）存部门（mén）、保存年限、名称等。

6.3 质量记录保（bǎo）存

6.3.1 各种质（zhì）量（liàng）记录均须（xū）按（àn）规定（dìng）年限保存。

6.3.2 质（zhì）量记录的编写、编序、分类、整理

6.3.3 保（bǎo）管质量记录（lù）的部门要定（dìng）期将每月的质量记录收集起来（lái），按表（biǎo）单种（zhǒng）类分（fèn）类并检（jiǎn）查是否完（wán）整。

6.3.3.1 质量记（jì）录按发生日期先后排序（xù）。

6.3.3.2 每（měi）月的（de）各（gè）分类报（bào）表及日常用表单标识（shí）后，装订（dìng）成册（cè），其它记录（lù）按年度分类管理。

6.3.4 质量记（jì）录须存放于适宜的贮存环境和易存易取的场所，并防止其（qí）在规（guī）定的保存（cún）期内（nèi）损（sǔn）坏、变（biàn）质和丢失。

6.4 质（zhì）量记录（lù）的修（xiū）改

6.4.1 质量记录（lù）填写时不可使用铅笔（bǐ）及红色（sè）墨水（shuǐ）笔且内容（róng）不允许随意涂（tú）改。

6.4.2 确需修改补充内容时，由原（yuán）记录（lù）填写人（rén）将修改内容划掉，在其上（shàng）方填（tián）写正（zhèng）确内容并签名确认。

6.5 归（guī）档（dàng）方式

6.5.1 各职能（néng）责任人员需将（jiāng）收集存档之记录作适（shì）应整理。

6.5.2 封闭式旧档记（jì）录需（xū）经批准后方可调阅（yuè）。

6.6 外来质量记录管理

6.6.1 供应商及客户之质量（liàng）记录由相关部门妥（tuǒ）善保存。

6.6.2 若（ruò）有必要应分发相关（guān）部门存档。

6.6.3 原件由（yóu）责（zé）任部门存（cún）档。

7 相关文件（jiàn）

7.1《文件与资料控（kòng）制程序》  

8 相关附件

  附件（jiàn）1: 质量记录（lù）控制流程（chéng）图

附件（jiàn）2:《质量记（jì）录一览表》   ANE-QRP-006

附件（jiàn）1：质（zhì）量（liàng）记录控制（zhì）流程图

责任单位（wèi）                     流程图（tú）                  参考（kǎo）表单（dān）

相关部门                                           《质量记录一（yī）览表》

相关部门编（biān）号

相（xiàng）关人员

相关部门

相（xiàng）关部门

人事（shì）文控