ISO质量（liàng）管理体系之质量管理（lǐ）控制程序

1 目的

为保（bǎo）证对质量记录进行有效控制（zhì）为质量（liàng）改进提供参（cān）考和为质量（liàng）管理体系运作（zuò）提供证（zhèng）据，特制订本（běn）程序。

2 适用范围（wéi）

适用（yòng）于质量管理体系运作（zuò）中产生的各（gè）种质量记（jì）录的管理（lǐ）。

3 定义（yì）

无

4 职责（zé）和权限

4.1 各相（xiàng）关部门按照文件填（tián）写（xiě）质量记录（lù）并负责（zé）质量记录的管（guǎn）理。

5 流（liú）程图

5.1 质量记录控制程序（xù）流程图 (附件1)

6 作业（yè）内容

6.1 质（zhì）量记录的（de）产生

6.1.1 凡质量管理体系（xì）文件中规定（dìng）格式的表单。

6.1.2 其它相关内（nèi）部、外部沟通记录。

6.2 质量记（jì）录的管理

6.2.1 记录质量管理（lǐ）体系运行（háng）和结果的质量表单（dān），应设计成固定的表单格式，并编号管（guǎn）制，便于表单管理（lǐ）的（de）统一性（xìng）。

6.2.2 本公司质（zhì）量管理体系使用之（zhī）表单由各部门自（zì）行保存，使用时需向仓（cāng）库申领（lǐng）。

6.2.3 所有表单的使（shǐ）用人员在使用（yòng）前由该（gāi）部门人（rén）员予以指（zhǐ）导，杜绝表（biǎo）单的非（fēi）预期使用。

6.2.4 本公司所使用质量表（biǎo）单统（tǒng）一登记于《质量记录一览（lǎn）表》，并注明（míng）表单的编号保存部门、保存年限、名称等。

6.3 质量记（jì）录保存

6.3.1 各种质量记录均须按规定年限（xiàn）保存（cún）。

6.3.2 质量记录（lù）的编（biān）写、编序、分类、整理

6.3.3 保管质量记录的部门要定期将每（měi）月的（de）质量记录收（shōu）集起来，按表单种类分（fèn）类并检（jiǎn）查是否完（wán）整。

6.3.3.1 质量（liàng）记录按发（fā）生日期先后排序。

6.3.3.2 每月的各分类报表及日常用（yòng）表单标识后，装订成（chéng）册，其它记录按（àn）年度分类（lèi）管理。

6.3.4 质量记（jì）录（lù）须（xū）存放于（yú）适宜的贮存（cún）环境和易存（cún）易取的场所，并防止其在规（guī）定的保存期内损坏（huài）、变质（zhì）和丢失。

6.4 质量记（jì）录的修（xiū）改

6.4.1 质量记（jì）录填写时不可使用铅（qiān）笔及红（hóng）色（sè）墨水笔且（qiě）内容（róng）不允许随意涂改（gǎi）。

6.4.2 确需修改补（bǔ）充（chōng）内容时，由原记（jì）录填（tián）写人将修改内容划掉，在其上方填写正确内容并（bìng）签名确（què）认。

6.5 归档方式

6.5.1 各（gè）职能责任人员需将收集存（cún）档（dàng）之记录作适应整理（lǐ）。

6.5.2 封（fēng）闭式（shì）旧档记录需经批准（zhǔn）后方（fāng）可调阅。

6.6 外来（lái）质量记录管理

6.6.1 供应商及客户（hù）之质量记录（lù）由相关部门妥善保存。

6.6.2 若有必（bì）要（yào）应分发（fā）相（xiàng）关部门存（cún）档。

6.6.3 原（yuán）件由责任部门存档。

7 相关（guān）文件

7.1《文件与（yǔ）资料控制（zhì）程序（xù）》  

8 相关附（fù）件（jiàn）

  附件（jiàn）1: 质量记录控制（zhì）流程（chéng）图

附件2:《质量记录一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量记录（lù）控制流程（chéng）图

责任单（dān）位                     流程图                  参考表单

相关部门（mén）                                           《质量记录一览（lǎn）表》

相关部门编号

相关（guān）人员

相关部（bù）门

相（xiàng）关部门

人事文控