ISO质量管理（lǐ）体系（xì）之质量管（guǎn）理控（kòng）制程序

1 目的

为保（bǎo）证对质量（liàng）记录进行有效（xiào）控（kòng）制为质量（liàng）改进（jìn）提（tí）供（gòng）参考和（hé）为质量管理体系（xì）运作提供证据，特制（zhì）订本程（chéng）序。

2 适用范围

适用（yòng）于质量管理体系运作（zuò）中产生的各种质量记录的管（guǎn）理。

3 定义

无

4 职责（zé）和权（quán）限

4.1 各相关（guān）部门按照文件填写质量记录并负责质量（liàng）记录的（de）管理（lǐ）。

5 流程（chéng）图

5.1 质量记录控制程序流程图（tú） (附件1)

6 作业内容（róng）

6.1 质（zhì）量记录的产生

6.1.1 凡质量管理（lǐ）体系文件中（zhōng）规定格式的（de）表单。

6.1.2 其它相关内（nèi）部、外部沟通记（jì）录。

6.2 质量（liàng）记录的管理

6.2.1 记录（lù）质量管（guǎn）理体系运行和结果的（de）质量表单，应设计成固定（dìng）的表单格（gé）式（shì），并（bìng）编号管制（zhì），便于表单（dān）管理的（de）统（tǒng）一性。

6.2.2 本公司质量管（guǎn）理体系使（shǐ）用之表单由各部门（mén）自行（háng）保存，使（shǐ）用（yòng）时需向仓库（kù）申领（lǐng）。

6.2.3 所有表单的使（shǐ）用人员在使用前由该部门人员（yuán）予以指导，杜绝表单的非（fēi）预期使用。

6.2.4 本公司（sī）所（suǒ）使（shǐ）用质量表单统一登记（jì）于《质（zhì）量记录一（yī）览表》，并注明表单的编号保（bǎo）存部门、保存（cún）年（nián）限、名称等。

6.3 质量记录保存（cún）

6.3.1 各种（zhǒng）质量记录（lù）均须按规定（dìng）年限保（bǎo）存（cún）。

6.3.2 质量记录的编写、编序、分（fèn）类、整理

6.3.3 保管质（zhì）量（liàng）记录的部门（mén）要（yào）定期将每月的质（zhì）量（liàng）记录收（shōu）集起来（lái），按（àn）表（biǎo）单（dān）种（zhǒng）类分类并检查是否完（wán）整。

6.3.3.1 质量（liàng）记录按（àn）发（fā）生（shēng）日期先后（hòu）排序。

6.3.3.2 每月（yuè）的各（gè）分类报（bào）表及日常用表单（dān）标识后，装订成册，其它记（jì）录按年度分类（lèi）管（guǎn）理。

6.3.4 质量记（jì）录须（xū）存放于适宜的贮存环（huán）境和易存易取的（de）场所，并防止其在规定的保存期（qī）内损坏（huài）、变质（zhì）和（hé）丢失。

6.4 质（zhì）量记录的修改（gǎi）

6.4.1 质量记录（lù）填写时不可使（shǐ）用铅笔及红色（sè）墨水笔且内（nèi）容不（bú）允许随意涂改。

6.4.2 确需修改补（bǔ）充内容时，由（yóu）原记录填写人将修改内容划掉，在其上方填写（xiě）正确内容并签名（míng）确认（rèn）。

6.5 归档方式

6.5.1 各职能责任人（rén）员需将收集存档之记录作（zuò）适应整理。

6.5.2 封（fēng）闭式旧档记录（lù）需经（jīng）批准（zhǔn）后方可调阅。

6.6 外来质量记录管（guǎn）理

6.6.1 供应商（shāng）及（jí）客户之质量记录由相关部门妥善保存。

6.6.2 若有（yǒu）必（bì）要应分发相关部门存（cún）档。

6.6.3 原件由责任（rèn）部门存档。

7 相关文件

7.1《文件与资料控制程序》  

8 相关附件

  附件1: 质量记录控制流程图

附（fù）件2:《质量（liàng）记录（lù）一览表》   ANE-QRP-006

附件1：质量（liàng）记录控（kòng）制流程图

责任（rèn）单位                     流程图                  参考表单

相关部门                                           《质量（liàng）记录一览（lǎn）表》

相（xiàng）关部门编号

相关（guān）人员

相（xiàng）关部门

相关部门

人事文控