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2)、生产加工(gōng)部 分
(1)、有机食品的年(nián)度生产计划
①有机食品的年(nián)生产(chǎn)计划的 制定(何时、何(hé)地、谁、怎样决定了什么计划5W1H)
②计划变更(gèng)的程序
(2)、原材料的入库(kù)及保管(guǎn)
①原料入库的(de)确认内容
②品质(zhì) 检查的方法(fǎ)和合格与否的判断标(biāo)准
③不合格原(yuán)料的处理(lǐ)
④合格原料的(de)识别(bié)及保管方法
⑤记(jì)录的(de)名称和方(fāng)法
(3)机械设备的维修及清洗
①使用前(qián)后(hòu)的(de)清扫、清洗方法
②机械和器具的维修方(fāng)法
③消毒方法(fǎ)及消毒后(hòu)处理、对其效(xiào)果的确认(rèn)
④使用药剂的清单(dān)
⑤记录的名 称和方法
(4)、批号管理
①有机识别用(yòng)的货物的批次号编号方法
②从原料到产(chǎn)品出货的各道工序的货(huò)物批次号(hào)编号管理方(fāng)法
(5)、出货
① 产品(pǐn)的检查方法(fǎ)及标(biāo)准(zhǔn)
②不合格(gé)产品(pǐn)的处理
③合格产品的保管方法
④出货 程序(与普(pǔ)通(tōng)农产品的区分(fèn)、向运输人员(yuán)的交货)
⑤记录的名称(chēng)及方法
(6)、卫生管理
①工(gōng)厂内外及相关设(shè)施的防虫(chóng)防鼠方法
②对外委托单位的选(xuǎn)择标准
③ 使用药剂的清单
④记录的名(míng)称和方法(fǎ)
(7)、投诉的处理
①接到投诉时的对(duì)策
②投诉原 因的调查、改正及预防措施
③记(jì)录(lù)的(de)名称及方法(fǎ)
(8)、给认(rèn)证机构(gòu)的报告
①同意接受(shòu)注册认(rèn)证机构(gòu)的检查(chá)
②年(nián)度栽培(péi)计划、实(shí)际(jì)栽培结果、收获累计、生产(chǎn)损耗(hào)及不合(hé)格产品的数量、分客户的(de)销售(shòu)业绩。
(9)、记录管理
①各(gè)种规程及文本(běn)数据的完成(chéng)、修改方法
②完成、修改后的(de)新版文本的(de)使用(yòng)方(fāng)法
③记录名称
(10)、内部检查
①内部检查的实施计划
②内部检查员的责(zé)任和权限
③ 发现问题时(shí)的改(gǎi)正措(cuò)施(shī)
④改正措施效果的验证(zhèng)
⑤记录的名称
(11)、合同内容的确认
①合同及定货要求(qiú)事项的确认方法
②要求事项的传达(dá)及(jí)通(tōng)知事项
③合同内容及定货要(yào)求发生变化时的(de)措施
④记录(lù)的(de)名(míng)称
(12)、教育、培训
①必要的教育(yù)、培训内容(róng)和目的
②认证机构举(jǔ)办的培(péi)训班的参加情况
(三)、记录的完(wán)成(chéng)和(hé)保存
文本及数据数据类(lèi)文件(jiàn)的管理规程(保存时间3年以上(shàng))
(四)、内(nèi)部(bù)检(jiǎn)查
1、内部检(jiǎn)查监督方法(fǎ)规程(chéng)
2、对操作(zuò)规程进行(háng)定期重新审阅(yuè)、修(xiū)订(dìng)的规程
3、对生产过程(chéng)进(jìn)行检(jiǎn)查和确认(rèn)并提出改(gǎi)进意见的规程
4、对各类记录进行确认、签字认可规程
(五)、合同(tóng)内容的确认
为了确认和履行(háng)合(hé)同及定单要求的规(guī)程
(六)、教育和(hé)培训(xùn)
对(duì)本(běn)企业(yè)参与有机(jī)生产经营活动(dòng)的(de) 所有成员(yuán)进行的必要(yào)的教育(yù)和培训规程。